| Есть вопросы? |
|---|
 |
| Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053 за II квартал 2019г
| Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 2 квартал 2019 г. |
| |
МБУ ДЕТСАД N 227 /Н-ИЛ |
|
| Остаток на лицевом счете на 01.04.19 |
Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований |
Сумма израсходованных средств |
Экономические статьи |
Остаток на лицевом счете на 30.06.19 |
| 96 100,99 |
199 976,54 |
|
|
|
78 880,33 |
| |
в т.ч |
1 570,00 |
221 |
Услуги связи (Интернет апрель 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09.01.2019,с/ф |
|
| |
22 900,00 |
1 570,00 |
|
Услуги связи (Интернет май 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09.01.2019,с/ф 64 |
|
| |
|
1 570,00 |
|
Услуги связи (Интернет март2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09.01.2019,с/ф 64 |
|
| |
|
897,60 |
|
Услуги связи апрель 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ф 640.0006 |
|
| |
|
897,60 |
|
Услуги связи май 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ф 640.0008898 |
|
| |
|
897,60 |
|
Услуги связи март 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ф 640.000511 |
|
| |
|
3 750,00 |
225 |
Дезинсекция (клещи), договор № К 42/19 от 15.04.19,акт №1308 и счф № 1274 от 15. |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения апрель 2019г., Контракт № 102-12/18 |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения май 2019г., Контракт № 102-12/18 ТО |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения март 2019г., Контракт № 102-12/18 Т |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС апрель 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от 09.01.19г, |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС май 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от 09.01.19г,акт |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС март 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от 09.01.19г,ак |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж. апрель 2019г. Контракт |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж. май 2019г. Контракт №6 |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж.март 2019г. Контракт №6 |
|
| |
|
1 000,00 |
226 |
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" апрель 2019г, Контракт № 118- |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" май 2019г, Контракт № 118-12/ |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" март 2019г, Контракт № 118-12 |
|
| |
|
5 449,20 |
|
Дох.от оказ.плат.услуг (сан.-паразит. исслед.смывов, воды бассейна 0000000000000 |
|
| |
|
3 800,00 |
|
курсы по теме "создание видеоматериалов", (2 чел) дог.№ №06019/02 от 18.03.19,ак |
|
| |
|
3 000,00 |
|
обучение на 2 группу допуска по эл.безопасности, 2 чел. Контракт №136 от 20.05.1 |
|
| |
|
3 150,00 |
|
Оплата за периодический медиц.осмотр 3 чел., Договор №64/к от 17.01.2019г,акт 65 |
|
| |
|
11 859,00 |
|
Предоплата повыш. квалиф."Сестринское дело в педиатрии" (Адыякова Н.Е.), договор |
|
| |
|
33 312,00 |
310 |
Стеллаж д/обуви, стойка администратора,Контракт № 65/Д1 от 19.03.19, УПД №13 о |
|
| |
|
18 130,00 |
344 |
Доплата 70%, дверь металл., установка, Контракт № 17 от 07.03.19, сч.ф.и тов.н. |
|
| |
|
1 340,00 |
|
Известь-паста,Договор 115 от 30.04.19, счф 115 от 30.04.19, тн 224 от 30.04.19, |
|
| |
|
33 045,00 |
|
Конвектор,труба,отвод,кран шаровой,Дог.№ 058 от 07.06.2019г,с/ф № 60 от 07.06.20 |
|
| |
|
30 120,00 |
|
Труба стальная, конвектор "Универсал", Договор № 036 от 08.04.19, сч.ф.№42 от 0 |
|
| |
|
29 053,20 |
|
Эмаль,краска,жидкие гвозди,штукатурка,скотч малярный,кисть,уайтспирит,шпатлевка, |
|
| |
|
975,00 |
346 |
Перчатки резиновые хозяйственные, Договор 134 от 20.05.19,счф 134 от20.05.19, тн |
|
| |
|
10 461,00 |
|
Порошок, нетканое полотно, мыло,белизна,перчатки хоз.,чистящ.ср-во,Договор 108 о |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
199 976,54 |
217 197,20 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Зам.гл.бухгалтера |
|
Алейникова Светлана Владимировна |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Исполнители: расходы ведущий бухгалтер |
Гордеева Наталья Владимировна |
|
| |
доходы бухгалтер |
Жукова Надежда Анатольевна |
|
| тел.54-75-26 |
|
|
|
|
|
|
| Календарь |
|---|
| « Апрель 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 |
|
|
